公司为了规范员工报销流程，确保资金使用合理合规，特制定以下财务报销制度。所有员工在提交报销申请前，请务必仔细阅读并严格遵守相关规定。💪

首先，在进行报销时，必须提供真实有效的票据。无论是差旅费、办公用品采购还是其他费用，都需附上正规发票或收据。此外，填写报销单时应准确无误，包括日期、金额及项目说明等信息。若发现虚假报销行为，将按公司规定严肃处理。⚠️

其次，报销时限非常重要。原则上，当月发生的费用应在次月15日前提交报销申请，逾期将不予受理。请大家合理安排时间，避免因延误造成不便。⏰

最后，建议大家定期关注公司内部通知，了解最新政策调整。如有疑问，可随时咨询财务部门。通过共同努力，我们能营造更加透明高效的财务管理环境！🤝

财务报销 公司制度 合规管理

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